Actividades

TAREA 3

Tipo de Actividad: Grupal

Plazo: 15/10/2018

En el documento creado en Drive (nombre del archivo = Nombre del Grupo_ACTIVIDADES) colocar como subtítulo SQL y desarrollar los ejercicios 11 a 16 y C hasta H de los ejercicios adicionales.

TAREA 2

Tipo de Actividad: Grupal

Plazo: 8/10/2018

En el documento creado en Drive (nombre del archivo = Nombre del Grupo_ACTIVIDADES) colocar como subtítulo SQL y desarrollar los ejercicios 8 a 10, y completar los ejerciocios 1 a 7 que resolvimos en clase.

TAREA 1

Tipo de Actividad: Grupal

Plazo: 10/09/2018

En el documento creado en Drive (nombre del archivo = Nombre del Grupo_ACTIVIDADES) colocar como subtítulo TAREA 1 y desarrollar el Modelado de los procesos 1 y 2.

1 SOLICITUD DE VACACIONES

El proceso de solicitud de vacaciones inicia cuando cualquier empleado de la organización realiza una solicitud de vacaciones, una vez registrada la solicitud está le llega al jefe inmediato del empleado solicitante quien debe autorizar o rechazar la solicitud, si la solicitud es rechazada se devuelve al empleado solicitante donde puede visualizar las razones de rechazo de su solicitud. Si la solicitud es aprobada se le genera una actividad al Auxiliar de Recursos humanos quien debe realizar el trámite administrativo respectivo.

Solicitud de Vacaciones

2 RECEPCIÓN Y CONTROL DE MERCADERÍA

En la verdulería de Don Manolo, el trabajo realizado está muy bien definido y organizado. En el caso de la recepción y control de mercadería empieza cuando el Proveedor entrega a Cristian (Empleado de la Verdulería encargado de recibir y controlar la mercadería recibida) la mercadería y el remito que acompaña a la misma; en este caso Cristian recibe la mercadería y controla que la misma coincida con el Remito y que el Remito a su vez coincida con la Orden de Pedido y que todo esté en orden.

Si el remito es correcto es decir coincide con la mercadería recibida al tiempo que coincide con el pedido realizado al Proveedor, Cristian carga el mismo en un sistema Informático.  Luego de cargar el remito Cristian controla la mercadería recibida, si la misma está en buen estado la acomoda en los estantes destinados para tal fin. Si hubiera mercadería defectuosa o en mal estado Cristian tiene la autorización de Don Manolo de anotar  la mercadería y los kilos en mal estado en una planilla para tal fin y luego devolver la mercadería al Proveedor junto con copia del Remito que llego con la misma.

En caso de que el remito es incorrecto; Cristian debe devolver la mercadería junto a su Remito al Proveedor con lo que finaliza el proceso.

Verduleria Don Manolo

Clase del 27-08-2018:

“Pago de Facturas”

A medida que crece su negocio, también lo hace el número de recibos. El volumen y la complejidad de facturas procesadas se traduce en documentos que pueden ser pasados por alto y errores por cometer, conduciendo a problemas como retraso en

pagos o pagos incorrectos, descuentos perdidos, entre otros.

El proceso de pago de facturas empieza cuando el Auxiliar de compras recibe una factura de compra la cual debe ser abonada.

Antes de autorizarse el pago el Auxiliar de Compras debe validar que dicha factura concuerde con la Orden de Compra; si la factura coincide con la Orden de Compra el Auxiliar debe verificar si los productos y/o Servicios recibidos requieren de aprobación siendo así el Encargado del Área Solicitante de los productos debe aprobarlos. Si los productos o servicios no requieren de aprobación se envía directamente la factura al Tesorero para que el mismo genere la Orden de pago, indique el medio de pago y registre el pago de la factura correspondiente.

Si la factura no coincide con la Orden de Compra el Auxiliar de Compras debe justificar el rechazo, informar al proveedor de dicho rechazo y devolver los productos al proveedor.

Una vez que el Encargado del Área aprueba los productos el Tesorero generará la Orden de Pago e indicará el medio de pago, por último, el Tesorero efectuará el pago de dicha factura, cabe aclarar que dicho pago se registra haciendo uso de un sistema informático y registrando el mismo directamente a una base de datos.

En caso de que el encargado de Área solicitante del pedido no apruebe los productos / Servicios el Auxiliar de Compras debe justificar el rechazo, informar al proveedor de dicho rechazo y devolver los productos al proveedor con lo que finaliza

Pago de Facturas