Ejercicios Adicionales

1 - SOLICITUD DE COMPRA CON SUBPROCESOS

Solicitud de compra

El solicitante de la compra debe crear la solicitud de compra seleccionando los productos o servicios que necesita. Luego el caso pasa al jefe del solicitante para ser evaluado, quien puede aprobar, rechazar o pedir cambios en la solicitud. En caso de ser rechazado o requerir modificaciones, el sistema dispara notificaciones automáticamente al solicitante. Así, si se requieren cambios, el solicitante debe crear nuevamente la solicitud de compra. En cambio, si es rechazado, el proceso concluye.

En caso de ser aprobado, el sistema notifica automáticamente al Departamento de Compras para la cotización y generación de la orden de compra correspondientes, abriendo los dos subprocesos respectivos.

Cotizaciones

En el proceso de Cotizar el Departamento de Compras solicita y recibe cotizaciones de diferentes proveedores. Luego, se debe seleccionar uno solo. El proveedor elegido será el encargado de suministrar los productos o servicios de la solicitud de compra.

Generar orden de compra

El Departamento de Compras genera una Orden de Compra para el proveedor, indicando el tipo, la cantidad y los precios acordados de los productos solicitados. Si la Orden de Compra debe ser aprobada por el Jefe Administrativo, el caso se envía a él. Después de que la orden es aprobada, se genera un archivo PDF y se actualiza el ERP de la compañía, además el archivo debe ser enviado a través de correo electrónico al proveedor.

2 - SOLICITUD DE COMPRA SIN SUBPROCESOS

El solicitante de la compra debe crear la solicitud de compra seleccionando los productos o servicios que necesita. Luego el caso pasa al jefe del solicitante para ser evaluado, quien puede aprobar, rechazar o pedir cambios en la solicitud. En caso de ser rechazado o requerir modificaciones, el sistema dispara notificaciones automáticamente al solicitante. Así, si se requieren cambios, el solicitante debe crear nuevamente la solicitud de compra. En cambio, si es rechazado, el proceso concluye.

En caso de ser aprobado, el sistema notifica automáticamente al Departamento de Compras para la cotización y generación de la orden de compra correspondientes.

Para la cotización, se deben solicitar las cotizaciones a los proveedores de la compañía, recibirlas y en base a ellas seleccionar al proveedor. Luego se debe crear la orden de compra. Si el costo total supera el límite definido, requiere aprobación del Jefe de compras, quien evalúa la orden y puede aprobarla o rechazarla, requiriendo modificaciones. En este último caso, el Departamento de Compras debe volver a crear la orden de compra. Si no se requería aprobación del jefe, o si lo requería y fue aprobada, el Departamento de Compras debe enviar la misma al proveedor en formato PDF. Luego, debe registrarla para que el ERP de la compañía esté actualizado.

SOLICITUD DE COMPRAS CON Y SIN SUBPROCESOS